1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 730909-21-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SOPORTE MONITOR MAYO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Penaflor Razón Social Juzgado de Familia de Penaflor R.U.T. 61.978.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. 18 de Septiembre 172 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Juzgado de Familia de Penaflor R.U.T. 61.978.000-0 Dirección de Facturación Av. 18 de Septiembre 172 Comuna Peñaflor Impuesto 16,986 Dirección de Envío de la Factura Av. 18 de Septiembre 172 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Herzam Razón Social AUDIOVISUALES HERZAM LTDA R.U.T. 76.844.390-4 Sucursal Herzam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   3   (1182540 )SOPORTE TV GENERICO SOPORTE UNIDAD 1208628 (1182540) SOPORTE TV GENERICO SOPORTE UNIDAD ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,3 US$ 29,80 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 89,40 US$ 89,40

Total Neto	US$ 89,40
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 16,99
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 106,39