1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731-100-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2018 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO METROPOLITANO NORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Justicia - Sename Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 587 - Oficina 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación facturas.abastecimientodn@sename.cl Comuna Santiago Centro Impuesto 5883613,435 Dirección de Envío de la Factura facturas.abastecimientodn@sename.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora AKP Razón Social CONSTRUCTORA ALEXIS KIPREOS PINOCHET E.I.R.L. R.U.T. 76.069.058-9 Sucursal constructora AKP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO METROPOLITANO NORTE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO METROPOLITANO NORTE $ 30.966.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.966.387 $ 30.966.387

Total Neto	$ 30.966.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.883.613
TOTAL OC	$ 36.849.999