1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731-1154-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CASAS DE LOS JÓVENES, TALLERES, CAMARINES, COCINA Y RECEPCIÓN CSC CALERA DE TANGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Justicia - Sename Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS #587 OFICINA 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación HUÉRFANOS Nº 587 of. 502 Comuna Santiago Centro Impuesto 1386547,83192 Dirección de Envío de la Factura HUÉRFANOS Nº 587 of. 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios de Aseos Universal Razón Social MARIA EUGENIA RODRIGUEZ VILLANUEVA R.U.T. 8.883.600-6 Sucursal Servicios de Aseos Universal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida REPARACIÓN EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CASAS DE LOS JÓVENES, TALLERES, CAMARINES, COCINA Y RECEPCIÓN   $ 7.297.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.297.620 $ 7.297.620

Total Neto	$ 7.297.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.386.548
TOTAL OC	$ 8.684.168