1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731-1189-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION EQUIPOS FAX DINAC SENAME Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO MANTENCION Y REPARACION EQUIPOS FAX DINAC SENAME. FACTURA Nº 937 CONTRATO ID: 731-20-CO07 Proveniente de Licitación 731-20-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Justicia - Sename Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huerfanos 587 Of. 202 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos 587 - Unidad Informática Comuna -1 Impuesto 67507 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 587 - Unidad Informática 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SYLVIA GLADYS DEL CARMEN MOLINA MUNOZ R.U.T. 5.861.697-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101502 Aparatos de fax cada uno por cada mantención 1 Unidad Aparatos de fax cada uno por cada mantención SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE FAX DE LA DIRECCION NACIONAL Y OFICINAS DE DRM $ 355.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.300 $ 355.300

Total Neto	$ 355.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.507
TOTAL OC	$ 422.807