1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731-1241-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE GRIETAS PRODUCTO DEL TERREMOTO EN EL CSC LIMACHE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Justicia - Sename Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS #587 OFICINA 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación HUÉRFANOS Nº 587 of. 502 Comuna Santiago Centro Impuesto 1238159,7 Dirección de Envío de la Factura HUÉRFANOS Nº 587 of. 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios de Aseos Universal Razón Social MARIA EUGENIA RODRIGUEZ VILLANUEVA R.U.T. 8.883.600-6 Sucursal Servicios de Aseos Universal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE GRIETAS PRODUCTO DEL TERREMOTO EN EL CSC LIMACHE REPARACIÓN DE GRIETAS PRODUCTO DEL TERREMOTO EN EL CSC LIMACHE $ 6.516.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.516.630 $ 6.516.630

Total Neto	$ 6.516.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.238.160
TOTAL OC	$ 7.754.790