1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731-1315-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA EL PROYECTO “CORRIENDO ENTRE RÍOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 731-196-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Justicia - Sename Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra HUÉRFANOS Nº 587 of. 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación HUÉRFANOS Nº 587 of. 502 Comuna Santiago Centro Impuesto 123849,6 Dirección de Envío de la Factura HUÉRFANOS Nº 587 of. 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AVENTURA 100 Razón Social PRODUCTORA DE EVENTOS DEPORTIVOS LIMITADA R.U.T. 76.081.001-0 Sucursal AVENTURA 100 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 192 Unidad VER ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.560 $ 322.560 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 192 Unidad VER ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 1.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.280 $ 329.280

Total Neto	$ 651.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.850
TOTAL OC	$ 775.690