1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731-1381-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-11-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CREAD ARRULLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Justicia - Sename Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra HUÉRFANOS Nº 587 of. 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos 587 - Unidad Informática Comuna Santiago Centro Impuesto 949240 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 587 - Unidad Informática 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Fernández de la Maza Razón Social GABRIEL IGNACIO FERNANDEZ DE LA MAZA R.U.T. 10.453.111-3 Sucursal Gabriel Fernández de la Maza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102504 Construcción de muros de contención 1 Unidad no definida REGULARIZA LA CONTRATACIÓN DE GABRIEL IGNACIO FERNÁNDEZ DE LA MAZA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y DIVISORIO POR DERRUMBE DEL CREAD ARRULLO”, FUNDADO EN LA CAUSAL CONSIGNADA EN EL ARTÍCULO 8 LETRA C) DE LA LEY 19.886. REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CREAD ARRULLO $ 4.996.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.996.000 $ 4.996.000

Total Neto	$ 4.996.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 949.240
TOTAL OC	$ 5.945.240