1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731-229-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES DE RECINTOS S.S.H.H EN EL CIP CRC VALDIVIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 731-1-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Justicia - Sename Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 587 - Oficina 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación facturas.abastecimientodn@sename.cl Comuna Santiago Centro Impuesto 16101905,68 Dirección de Envío de la Factura facturas.abastecimientodn@sename.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO AMIGO Constructor Civil Razón Social PATRICIO RAUL AMIGO QUEZADA R.U.T. 6.589.172-7 Sucursal PATRICIO AMIGO Constructor Civil Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad EJECUCIÓN DEL PROYECTO “REPARACIONES DE RECINTOS DE S.S.H.H EN EL CIP CRC VALDIVIA” REPARACIONES DE RECINTOS S.S.H.H. EN EL CIP CRC VALDIVIA $ 84.746.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.746.872 $ 84.746.872

Total Neto	$ 84.746.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.101.906
TOTAL OC	$ 100.848.778