1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731-25-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2024 Nombre de la Orden de Compra MODIFICA CTTO REPARACIÓN CUBIERTAS CIP GRANEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Justicia - Sename Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 157 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación HUÉRFANOS Nº 587 of. 502 Comuna Santiago Impuesto 1195176 Dirección de Envío de la Factura HUÉRFANOS Nº 587 of. 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REMATCON SPA Razón Social REMATCON TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION SPA R.U.T. 76.429.102-6 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REMATCON SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida MODIFICACIÓN CONTRATO - AUMENTO MODIFICACIÓN CONTRATO - AUMENTO $ 6.290.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.290.400 $ 6.290.400

Total Neto	$ 6.290.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.195.176
TOTAL OC	$ 7.485.576