1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731-258-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ENERGIZACIÓN DE GARITAS DE SEGURIDAD PARA EL CIP CRC DE CORONEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Justicia - Sename Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 611 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos 587 Of. 604 Comuna Santiago Impuesto 3712921,86 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 587 Of. 604 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALPINA SPA Razón Social ALPINA SPA R.U.T. 77.683.242-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALPINA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida Plazo de ejecución de 12 días corridos ENERGIZACIÓN DE GARITAS DE SEGURIDAD $ 19.541.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.541.694 $ 19.541.694

Total Neto	$ 19.541.694
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.712.922
TOTAL OC	$ 23.254.616