1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731-275-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ENFERMERÍA O UNIDAD DE SALUD DEL CRC CENTRO METROPOLITANO NORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 731-3-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Justicia - Sename Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Suarez Mujica 2550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación facturas.abastecimientodn@sename.cl Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura facturas.abastecimientodn@sename.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Medico Integral Colina - Casa Matriz Razón Social CENTRO MEDICO INTEGRAL COLINA SALUD S A R.U.T. 96.881.540-7 Sucursal Centro Medico Integral Colina - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101601 Servicios de enfermería 1 Unidad SERVICIOS DE ENFERMERÍA O UNIDAD DE SALUD DEL CRC CENTRO METROPOLITANO NORTE SERVICIOS DE ENFERMERÍA O UNIDAD DE SALUD DEL CRC CENTRO METROPOLITANO NORTE $ 224.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000.000 $ 224.000.000

Total Neto	$ 224.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 224.000.000

Justificación de exención de impuesto