1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731-280-CM22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Pendrives DINAC 731-280-CM22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Justicia - Sename Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra HUÉRFANOS Nº 587 of. 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 568 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos 587 Of. 604 Comuna Santiago Centro Impuesto 282043,6 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 587 Of. 604 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLIN COMERCIALIZADORA SPA Razón Social OLIN COMERCIALIZADORA SPA R.U.T. 76.508.603-5 Sucursal OLIN COMERCIALIZADORA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-17-LR20 PENDRIVE SANDISK 32GB SDCZ50-032-B35S UNIDAD MACROZONA RM 370   (1699953) PENDRIVE SANDISK 32GB SDCZ50-032-B35S UNIDAD MACROZONA RM (1699953) PENDRIVE SANDISK 32GB SDCZ50-032-B35S UNIDAD MACROZONA RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; HUERFANOS 587 OF. 604 $ 4.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.484.440 $ 1.484.440

Total Neto	$ 1.484.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.044
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.766.484