1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731-280-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2023 Nombre de la Orden de Compra SOPORTE MANTENCIÓN ADMINISTRACIÓN MONITOREO Y REPORTERIA PARA SOLUCIÓN FIREWALL CHECKPOINT 15600 NGTX HPP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 731-21-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Justicia - Sename Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Suarez Mujica N° 2550. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 748 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos 587 Of. 604 Comuna Santiago Impuesto 4539936 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 587 Of. 604 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería y Asesoría en Computación y Comunicacio Razón Social NOVARED CHILE S.A. R.U.T. 96.768.440-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingeniería y Asesoría en Computación y Comunicacio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232408 Software de desarrollo de plataforma Web 1 Unidad POR UN PERIODO DE 12 MESES SOPORTE, MANTENCIÓN, ADMINISTRACIÓN, MONITOREO Y REPORTERIA PARA SOLUCIÓN FIREWALL CHECKPOINT 15600 NGTX HPP $ 23.894.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.894.400 $ 23.894.400

Total Neto	$ 23.894.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.539.936
TOTAL OC	$ 28.434.336