1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731-336-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE ARTEFACTOS DE SSHH CASA Nº 1 CMN TIL TIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Justicia - Sename Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 669 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos 587 Of. 604 Comuna Santiago Impuesto 570071,06 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 587 Of. 604 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KR INGENIERÍA Y MANTENCIONES SPA Razón Social KR INGENIERÍA Y MANTENCIONES SPA R.U.T. 76.532.442-4 Sucursal KR INGENIERÍA Y MANTENCIONES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida PLAZO DE EJECUCIÓN 21 DÍAS CORRIDOS REPARACIÓN DE ARTEFACTOS DE SSHH CASA Nº 1 CMN TIL TIL $ 3.000.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.374 $ 3.000.374

Total Neto	$ 3.000.374
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 570.071
TOTAL OC	$ 3.570.445