1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731-397-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2017 Nombre de la Orden de Compra NORMALIZACIÓN DE CONTENEDOR OFICINA CIP-CRC-CSC COPIAPÓ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 731-20-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Justicia - Sename Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 587 - Oficina 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación facturas.abastecimientodn@sename.cl Comuna Santiago Centro Impuesto 4058304,62 Dirección de Envío de la Factura facturas.abastecimientodn@sename.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raúl Araya Rojas Razón Social RAUL ANTENOR ARAYA ROJAS R.U.T. 7.189.537-8 Sucursal Raúl Araya Rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad NORMALIZACIÓN DE CONTENEDOR OFICINA CIP CRC CSC COPIAPÓ $ 21.359.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.359.498 $ 21.359.498

Total Neto	$ 21.359.498
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.058.305
TOTAL OC	$ 25.417.803