1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731-399-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-04-2010 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS PARA PROYECTO DEPORTIVO DENOMINADO “PARA SER EL CAMPEON DE OLMUE” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 731-14-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Justicia - Sename Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS #587 OFICINA 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación HUÉRFANOS Nº 587 of. 502 Comuna Santiago Centro Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura HUÉRFANOS Nº 587 of. 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AVENTURA 100 Razón Social PRODUCTORA DE EVENTOS DEPORTIVOS LIMITADA R.U.T. 76.081.001-0 Sucursal AVENTURA 100 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181505 Rodilleras protectoras 40 Unidad Rodillera de voleibol talla S, M, L   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 49101701 Medallas 10 Unidad 10 medallas de color oro 1er. Lugar /con logo institucional   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 49101701 Medallas 10 Unidad 10 medallas de color plata 2do. Lugar /con logo institucional   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 49101701 Medallas 10 Unidad 10 medallas de color bronce 3er. Lugar /con logo institucional   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400