1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731-431-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y BAÑOS CREAD BELÉN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 731-19-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Justicia - Sename Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 587 - Oficina 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación facturas.abastecimientodn@sename.cl Comuna Santiago Centro Impuesto 12768619,59 Dirección de Envío de la Factura facturas.abastecimientodn@sename.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción GLOSA Se solicita al proveedor detallar en la glosa de la factura el ID del proceso licitatorio, orden de compra y estado de pago según corresponda.  El documento tributario que no cuente con la información solicitada será devuelta al proveedor. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ceferino romero Razón Social CEFERINO DEL CARMEN ROMERO FUENTES R.U.T. 10.118.949-k Sucursal ceferino romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y BAÑOS CREAD BELÉN REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y BAÑOS CREAD BELÉN $ 67.203.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.203.261 $ 67.203.261

Total Neto	$ 67.203.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.768.620
TOTAL OC	$ 79.971.881