1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731-655-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE CUBIERTAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES CIP CRC GRANEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Justicia - Sename Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1414 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos 587 Of. 604 Comuna Santiago Impuesto 5307838,385 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 587 Of. 604 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REMATCON SPA Razón Social REMATCON TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION SPA R.U.T. 76.429.102-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REMATCON SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida plazo de ejecución de 25 días corridos. REPARACIÓN DE CUBIERTAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES CIP CRC GRANEROS $ 27.935.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.935.992 $ 27.935.992

Total Neto	$ 27.935.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.307.838
TOTAL OC	$ 33.243.830