1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731-657-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE APOYO, AUDITORIA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Justicia - Sename Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Suarez Mujica 2550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación facturas.abastecimientodn@sename.cl Comuna Santiago Centro Impuesto 142956 Dirección de Envío de la Factura facturas.abastecimientodn@sename.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BYWATERS & ASOCIADOS LIMITADA Razón Social BYWATERS & ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 78.074.900-8 Sucursal BYWATERS & ASOCIADOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1224166 )VOLANTE - 1250171 (1224166) VOLANTE - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(8) ; SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1223790 )FOLLETO - 1249795 (1223790) FOLLETO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(8) ; SERVICIO POR $ 100.000(5) $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000

Total Neto	$ 760.000
Descuento	$ 7.600
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.956
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 895.356