1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731-669-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2011 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE DEPORTE PARA EL PROYECTO “BASQUET EN EL FIN DEL MUNDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 731-55-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Justicia - Sename Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra HUÉRFANOS Nº 587 of. 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación HUÉRFANOS Nº 587 of. 502 Comuna Santiago Centro Impuesto 59584 Dirección de Envío de la Factura HUÉRFANOS Nº 587 of. 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELFIN AZUL PRODUCCIONES Razón Social PRODUCTORA DE EVENTOS MANUEL HUGO BARRIENTOS VERA R.U.T. 76.131.919-1 Sucursal DELFIN AZUL PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 64 Unidad Botellas de bebidas isotónicas o jugos individuales. Para dos días de competencia   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600 90101701 Gestión de cafetería 64 Unidad Servicio de cafetería (mesones, manteles, vajilla): café ó té, sándwich, barra cereal, plátanos, jugo individual. Todo esto debe ser distribuido en Vía Circunvalación Nº 2080 gimnasio de Punta Arenas. El horario de entrega de dicho servicio debe ser   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.000 $ 256.000

Total Neto	$ 313.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.584
TOTAL OC	$ 373.184