1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731-677-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE CUBIERTAS DEL GIMNASIO CIP CRC CHOLCHOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Justicia - Sename Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2285 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación facturas.abastecimientodn@sename.cl Comuna Santiago Centro Impuesto 2380956,5 Dirección de Envío de la Factura facturas.abastecimientodn@sename.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA RS E.I.R.L. Razón Social CONSTRUCTORA RODRIGO MAURICIO RIQUELME SALDIVIA EI R.U.T. 76.189.088-3 Sucursal CONSTRUCTORA RS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE CUBIERTAS DEL GIMNASIO CIP CRC CHOLCHOL $ 12.531.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.531.350 $ 12.531.350

Total Neto	$ 12.531.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.380.956
TOTAL OC	$ 14.912.306