1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731-788-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION REPARACION Y REPOSICION DE EQUIPOS DE TECNOVIGILANCIA EN EL CIP/CRC CORONEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Justicia - Sename Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS #587 OFICINA 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos 587 - Unidad Informática Comuna Santiago Centro Impuesto 968240 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 587 - Unidad Informática 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Articulos Electronicos y Alarmas Ltda. Razón Social ARTICULOS ELECTRONICOS Y ALARMAS LIMITADA R.U.T. 79.866.620-7 Sucursal Articulos Electronicos y Alarmas Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento de sistemas de vigilancia para reclu 1 Unidad no definida MANTENCIÓN REPARACIÓN Y REPOSICIÓNDE EQUIPOS DE TECNOVIGILANCIA EN EL CIP/CRC CORONEL CON CARGO A CONTRATO VIGENTE ID 731-171-LE05. MANTENCION REPARACION Y REPOSICION DE EQUIPOS DE TECNOVIGILANCIA EN EL CIP/CRC CORONEL $ 5.096.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.096.000 $ 5.096.000

Total Neto	$ 5.096.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 968.240
TOTAL OC	$ 6.064.240