1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731-79-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2019 Nombre de la Orden de Compra 100 FOLLETOS TÉCNICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Justicia - Sename Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Suarez Mujica 2550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Huerfanos 587 - Unidad Informática Comuna Santiago Centro Impuesto 92169 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 587 - Unidad Informática 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BYWATERS & ASOCIADOS LIMITADA Razón Social BYWATERS & ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 78.074.900-8 Sucursal BYWATERS & ASOCIADOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101503 2239-2-LP15 Catálogos 1   (1223772 )CATÁLOGO - 1249777 (1223772) CATÁLOGO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(9) ; SERVICIO POR $ 100.000(4) $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000

Total Neto	$ 490.000
Descuento	$ 4.900
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.169
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 577.269