1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731-837-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2017 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACIÓN DE CONTRATO REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO CREAD ENTRE SILOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 731-6-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Justicia - Sename Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 587 - Oficina 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación facturas.abastecimientodn@sename.cl Comuna Santiago Centro Impuesto 1763776,555 Dirección de Envío de la Factura facturas.abastecimientodn@sename.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO AMIGO Constructor Civil Razón Social PATRICIO RAUL AMIGO QUEZADA R.U.T. 6.589.172-7 Sucursal PATRICIO AMIGO Constructor Civil Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad EJECUCIÓN DEL PROYECTO “REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO CREAD ENTRE SILOS” AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PARTIDAS $ 9.283.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.283.035 $ 9.283.035

Total Neto	$ 9.283.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.763.777
TOTAL OC	$ 11.046.811