1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731120-18-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2015 Nombre de la Orden de Compra compra de sobres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 10° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 10 Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.977.500-7 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre B - 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 10 Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.977.500-7 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre B - 2° piso Comuna Santiago Impuesto 6208,402 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre B - 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 40   (1006945) SOBRE FULTONS SACO 1/2 OFICIO 90GR BLANCO 25 UNIDADES 1024945 (1006945) SOBRE FULTONS SACO 1/2 OFICIO 90GR BLANCO 25 UNIDADES; Código: H169720;Región : RM $ 821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.840 $ 32.840

Total Neto	$ 32.840
Descuento	$ 164
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.208
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 38.884