Orden de Compra. Nº731120-9-CM19 "2239-10-LP14 Convenio Marco Radiotaxi Marzo 2019."
Recuerde que el responsable del pago es 10 Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 731120-9-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-04-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco Radiotaxi Marzo 2019.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 10° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 10 Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.500-7
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre B - 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 10 Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.500-7
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre B - 2° piso
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre B - 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Astral S.A.
Razón Social ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS S A
R.U.T. 96.934.730-k
Sucursal Astral S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111804
2239-10-LP14
Servicios de taxi322 (1381980 )RADIOTAXI - VALOR 200 MTS O 60 SEG REGIÓN METROPOLITANA 1408480(1381980) RADIOTAXI - VALOR 200 MTS O 60 SEG REGIÓN METROPOLITANA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.640 $ 38.640
Total Neto $ 38.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 38.640

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por 1.-Norma legal para tributar por sus ingresos anuales, las empresas de transporte terrestre en generales de acuerdo al Art. 34bis N°1, del Decreto Ley N° 824, sobre Impuesto a la Renta.2.-Las empresas de transporte terrestre de pasajeros

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.