1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731136-20-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2015 Nombre de la Orden de Compra compra de utiles de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 11° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 11 Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.977.400-0 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 6° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 11 Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.977.400-0 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso Comuna Santiago Impuesto 2471,634 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO: AVENIDA PEDRO MONTT 1606 TORRE E PISO 5   5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 2239-4-LP14 Lápices de colores 24   (1006008) LÁPIZ TORRE BOLIGRAFO GEL VIOLETA 0.8 UNIDAD 1024008 (1006008) LÁPIZ TORRE BOLIGRAFO GEL VIOLETA 0.8 UNIDAD; Código: 59101VI;Región : RM $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.760 44121707 2239-4-LP14 Lápices de colores 12   (1008177) LÁPIZ PILOT G-1 ROLLER BALL NEGRO 0.7 UNIDAD 1026177 (1008177) LÁPIZ PILOT G-1 ROLLER BALL NEGRO 0.7 UNIDAD; Código: 99832NG;Región : RM $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380

Total Neto	$ 13.140
Descuento	$ 131
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.472
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 15.481