1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731136-42-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 11° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 11 Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.977.400-0 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 11 Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.977.400-0 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso Comuna Santiago Impuesto 5991 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12   30   (1534399 )VASOS DOMINGO DESECHABLE POLIPAPEL 256 ML PAQUETE 40 UNIDADES 1536278 (1534399) VASOS DOMINGO DESECHABLE POLIPAPEL 256 ML PAQUETE 40 UNIDADES; Código: 73240; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.530 $ 31.530

Total Neto	$ 31.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.991
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 37.521