1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731136-5-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 11° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 11 Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.977.400-0 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 5° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1002204001 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social 11 Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 61.977.400-0 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso Comuna Santiago Impuesto 14,19 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   3   (1374106 )UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO SONY TORRE 100 CD-R 700MB UNIDADE 1400616 (1374106) UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO SONY TORRE 100 CD-R 700MB UNIDADE; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 24,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 74,70 US$ 74,70

Total Neto	US$ 74,70
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 14,19
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 88,89