1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731439-13-CM13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REP. ACCE. COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Iquique Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique R.U.T. 61.979.230-0 Dirección de Unidad de Compra Freddy Taberna Esquina Izaza 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique R.U.T. 61.979.230-0 Dirección de Facturación Freddy Taberna Esquina Izaza Comuna Iquique Impuesto 34,7377 Dirección de Envío de la Factura Freddy Taberna Esquina Izaza 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO DE RECEPCION INSUMOS COMPUTACIONALES SE SOLICITA ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 14:00 HORAS.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JMO INTERNACIONAL LTDA Razón Social JMO INTERNACIONAL LIMITADA R.U.T. 79.778.630-6 Sucursal JMO INTERNACIONAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-23-LP09 Tóner 1   (202272) TONER EPSON S050167N 202272 (202272) TONER EPSON S050167N; Código: ;Región : I US$ 83,58 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 83,58 US$ 83,58 44103116 2239-23-LP09 Kits para impresoras 1   (5569) UNIDAD FOTOCONDUCTORA EPSON S051099 7606 (5569) UNIDAD FOTOCONDUCTORA EPSON S051099; Código: ;Región : I US$ 101,10 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 101,10 US$ 101,10

Total Neto	US$ 184,68
Descuento	US$ 1,85
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 34,74
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 217,57