1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731439-13-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Iquique Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique R.U.T. 61.979.230-0 Dirección de Unidad de Compra Freddy Taberna Esquina Izaza 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique R.U.T. 61.979.230-0 Dirección de Facturación Freddy Taberna Esquina Izaza Comuna Iquique Impuesto 3682,2456 Dirección de Envío de la Factura Freddy Taberna Esquina Izaza 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DE LUNES A VIERNES DESDE LAS 08:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES DESDE LAS 08:00 A LAS 14:00 HORAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 2239-4-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 2   (1109333) PIZARRA CORELLA ACRILICA BLANCA 60X80 CM UNIDAD 1129333 (1109333) PIZARRA CORELLA ACRILICA BLANCA 60X80 CM UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.576 $ 19.576

Total Neto	$ 19.576
Descuento	$ 196
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.682
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 23.062