1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731439-13-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Iquique Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique R.U.T. 61.979.230-0 Dirección de Unidad de Compra Freddy Taberna Esquina Izaza 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique R.U.T. 61.979.230-0 Dirección de Facturación Freddy Taberna Esquina Izaza Comuna Iquique Impuesto 66576 Dirección de Envío de la Factura Freddy Taberna Esquina Izaza 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121620 2239-4-LP14 Dedo de Goma 3   (1129730 )DEDO DE GOMA ADIX Nº11 UNIDAD 1152012 (1129730) DEDO DE GOMA ADIX Nº11 UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258 $ 258 44121620 2239-4-LP14 Dedo de Goma 3   (1129726 )DEDO DE GOMA ADIX Nº 12 UNIDAD 1152008 (1129726) DEDO DE GOMA ADIX Nº 12 UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225 $ 225 44122011 2239-4-LP14 Carpetas para archivos 30   (1007319 )CARPETA BUHO CARTULINA PIGMENTADA AZUL OSCURO UNIDAD 1025319 (1007319) CARPETA BUHO CARTULINA PIGMENTADA AZUL OSCURO UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 26111705 2239-4-LP14 Pilas secas 25   (1006704 )PILA DURACELL AA PACK 2 UNIDADES 1024704 (1006704) PILA DURACELL AA PACK 2 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700 31201509 2239-4-LP14 Cinta adhesiva de nylon 3   (1377543 )CINTA ADHESIVA OFFIX CRISTAL 18MM X 30MTS 8 UNIDADES 1404044 (1377543) CINTA ADHESIVA OFFIX CRISTAL 18MM X 30MTS 8 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.691 $ 2.691 53141501 2239-4-LP14 Alfileres rectos 3   (1109423 )CHINCHES OFFIX PUSH PINS COLOR; CAJA 50 ARTICULOS UNIDAD 1129423 (1109423) CHINCHES OFFIX PUSH PINS COLOR; CAJA 50 ARTICULOS UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534 $ 534 14111506 2239-4-LP14 Papel para impresora (del computador) 20   (1518323 )PAPEL LASER EQUALIT FOTOCOPIA 75 GR OFICIO 500 HOJAS 5 UNIDADES 1520324 (1518323) PAPEL LASER EQUALIT FOTOCOPIA 75 GR OFICIO 500 HOJAS 5 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.600 $ 277.600 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 1   (1109384 )CORCHETES OFFIX METALICO 23/15 1000 UNIDADES 1129384 (1109384) CORCHETES OFFIX METALICO 23/15 1000 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715 $ 715 44121708 2239-4-LP14 Marcadores 12   (1152725 )DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 VERDE UNIDAD 1175282 (1152725) DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 VERDE UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.668 $ 7.668 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 500   (1007023 )SOBRE VIGAMIL SACO EXTRA OFICIO KRAFT 70 GR UNIDAD 1025023 (1007023) SOBRE VIGAMIL SACO EXTRA OFICIO KRAFT 70 GR UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 57,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500 43211803 2239-4-LP14 Fundas de Teclado 100   (1110373 )FUNDA OFFIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO UNIDAD 1130373 (1110373) FUNDA OFFIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 44121802 2239-4-LP14 Líquido corrector 15   (1007693 )CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693 (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.060 $ 12.060

Total Neto	$ 357.551
Descuento	$ 7.151
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.576
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 416.976