1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731439-15-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA - PILAS AA (2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Iquique Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique R.U.T. 61.979.230-0 Dirección de Unidad de Compra Freddy Taberna Esquina Izaza 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique R.U.T. 61.979.230-0 Dirección de Facturación Freddy Taberna Esquina Izaza Comuna Iquique Impuesto 1699 Dirección de Envío de la Factura Freddy Taberna Esquina Izaza 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 2239-10-LP12 Cinta para empaquetar 15   (914582 )CINTA DE EMBALAJE SCOTCH PROFESIONAL 48 MM UNIDAD 929582 (914582) CINTA DE EMBALAJE SCOTCH PROFESIONAL 48 MM UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.940 $ 8.940

Total Neto	$ 8.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.699
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 10.639