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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
731439-3-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-03-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique
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R.U.T. |
61.979.230-0 |
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Dirección de Facturación |
Freddy Taberna Esquina Izaza |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
1944,954 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Freddy Taberna Esquina Izaza |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-03-2016 |
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Proveedor |
Distribuidora Nene Ltda. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
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R.U.T. |
76.067.436-2 |
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Sucursal |
Distribuidora Nene Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41111604
2239-4-LP14
| Reglas | 10 | | (1006865) REGLA HAND PLASTICA TRANSPARENTE 30CM UNIDAD 1024865 | (1006865) REGLA HAND PLASTICA TRANSPARENTE 30CM UNIDAD; Código: ;Región : I
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$ 114,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.140
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$ 1.140
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44121707
2239-4-LP14
| Lápices de colores | 50 | | (1008046) LÁPIZ FABER CASTELL PASTA PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1026046 | (1008046) LÁPIZ FABER CASTELL PASTA PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: ;Región : I
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$ 156,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.800
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$ 7.800
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44121620
2239-4-LP14
| Dedo de Goma | 7 | | (1129730) DEDO DE GOMA ADIX Nº11 UNIDAD 1152012 | (1129730) DEDO DE GOMA ADIX Nº11 UNIDAD; Código: ;Región : I
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$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.400
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$ 1.400
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Total Neto
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$ 10.340
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Descuento
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$ 103
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.945
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 12.182
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.