1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731754-36-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA UREGNTE DE FOCOS LED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Melipilla Razón Social Juzgado de Garantia de Melipilla R.U.T. 61.977.590-2 Dirección de Unidad de Compra Ortuzar 851 y 853 Esquina Barrales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1608-33 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Melipilla R.U.T. 61.977.590-2 Dirección de Facturación Ortuzar 851 y 853 Esquina Barrales Comuna Melipilla Impuesto 5744,65 Dirección de Envío de la Factura Ortuzar 851 y 853 Esquina Barrales 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Terremoto Razón Social EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO R.U.T. 7.941.300-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria El Terremoto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111515 Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo 2 Unidad   proyector s/sensor 50 watt $ 15.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.236 $ 30.235

Total Neto	$ 30.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.745
TOTAL OC	$ 35.980