1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731754-40-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO SEPTIEMBRE 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2184-47-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Melipilla Razón Social Juzgado de Garantia de Melipilla R.U.T. 61.977.590-2 Dirección de Unidad de Compra Ortuzar 851 y 853 Esquina Barrales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PDP 2023 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Melipilla R.U.T. 61.977.590-2 Dirección de Facturación Ortuzar 851 y 853 Esquina Barrales Comuna Melipilla Impuesto 14910,44 Dirección de Envío de la Factura Ortuzar 851 y 853 Esquina Barrales 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGO-CHIC Razón Social MAGO CHIC ASEO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.572.830-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAGO-CHIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Tubo   INSUMOS SEPTIEMBRE:10 TOALLAS + 10 JABONES $ 78.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.476 $ 78.476

Total Neto	$ 78.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.910
TOTAL OC	$ 93.386