1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 731754-7-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra de pañuelos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Melipilla Razón Social Juzgado de Garantia de Melipilla R.U.T. 61.977.590-2 Dirección de Unidad de Compra Ortuzar 851 y 853 Esquina Barrales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Melipilla R.U.T. 61.977.590-2 Dirección de Facturación Ortuzar 851 y 853 Esquina Barrales Comuna Melipilla Impuesto 2271 Dirección de Envío de la Factura Ortuzar 851 y 853 Esquina Barrales 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111701 2239-7-LP12 Papel facial 50   (1031408 )PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD 1051456 (1031408) PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD; Código: 21818; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.950 $ 11.950

Total Neto	$ 11.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.271
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 14.221