1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732-1003-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PIZARRAS DIVISIÓN FOMENTO Y COMUNICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Minería - Subsecretaría Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA R.U.T. 61.701.000-3 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 232, piso 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA R.U.T. 61.701.000-3 Dirección de Facturación Amunategui 232, piso 15. Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 168951 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 232, piso 15. Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BELT CHILE Razón Social COMERCIAL BELTCHILE SPA R.U.T. 76.377.858-4 Sucursal BELT CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 2239-8-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 9   (1129490 )PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE - VIDRIO 8 MM 0.9 X 1.2 M 1151772 (1129490) PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE - VIDRIO 8 MM 0.9 X 1.2 M; Código: ---; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 99.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 898.200 $ 898.200

Total Neto	$ 898.200
Descuento	$ 8.982
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.951
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.058.169