1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732-1005-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra GUILLOTINA DIVISIÓN DE FOMENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Minería - Subsecretaría Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA R.U.T. 61.701.000-3 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 232, piso 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA R.U.T. 61.701.000-3 Dirección de Facturación Amunategui 232, piso 15. Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 8316 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 232, piso 15. Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor termolam Razón Social COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA R.U.T. 76.007.089-0 Sucursal termolam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101702 2239-4-LP14 Guillotinas de imprenta 1   (1108099 )GUILLOTINA BÁSICA REXEL A515PRO BASE DE METAL UNIDAD 1128099 (1108099) GUILLOTINA BÁSICA REXEL A515PRO BASE DE METAL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 45.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.120 $ 45.120

Total Neto	$ 45.120
Descuento	$ 1.354
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.316
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 52.082