1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732-260-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN UPS SALA DE SERVIDORES 732-11875-CM08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Minería - Subsecretaría Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA R.U.T. 61.701.000-3 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 232, piso 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA R.U.T. 61.701.000-3 Dirección de Facturación Amunategui 232, piso 15. Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 1830,5892 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 232, piso 15. Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor enotebook Razón Social E-NOTEBOOK SPA R.U.T. 76.388.010-9 Sucursal enotebook Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-lp14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138791 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160855 (1138791) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(9732) US$ 9.732,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 9.732,00 US$ 9.732,00

Total Neto	US$ 9.732,00
Descuento	US$ 97,32
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.830,59
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 11.465,27