1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732-887-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 4 Pack de cartuchos de Tinta para impresora de SEREMI región de Los Ríos // Exp. SAD-DAF-540-2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Minería - Subsecretaría Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA R.U.T. 61.701.000-3 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 232, piso 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1589 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA R.U.T. 61.701.000-3 Dirección de Facturación Amunategui 232, piso 15. Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 69,26 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 232, piso 15. Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-5-LP14 Cartuchos de tinta 4   (1557439 )CARTUCHO DE TINTA HP 954 /BLACK, CYAN, MAGENTA, YELLOW/ PACK 4 COLORES 1559322 (1557439) CARTUCHO DE TINTA HP 954 /BLACK, CYAN, MAGENTA, YELLOW/ PACK 4 COLORES; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 92,99 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 371,96 US$ 371,96

Total Neto	US$ 371,96
Descuento	US$ 7,44
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 69,26
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 433,78