1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732-907-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE 6 NEUMÁTICOS PARA SEREMI DE ANTOFAGASTA / PROGRAMA 01 - SUBSECRETARÍA / SEGÚN SAD-PRE-548-2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Minería - Subsecretaría Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA R.U.T. 61.701.000-3 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 232, piso 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1619 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA R.U.T. 61.701.000-3 Dirección de Facturación Amunategui 232, piso 15. Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 138226 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 232, piso 15. Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DESERT STORE Razón Social IMPORTADORA Y TRANSPORTES DAMARCEXPRESS SPA R.U.T. 76.419.081-5 Sucursal DESERT STORE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 6   (1254178 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO TOYO OPEN COUNTRY A/T 245/70 R16 UNIDAD 1280178 (1254178) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO TOYO OPEN COUNTRY A/T 245/70 R16 UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 123.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742.350 $ 742.350

Total Neto	$ 742.350
Descuento	$ 14.847
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.226
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 865.729