1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732425-12-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumo Aseo ABRIL 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2184-47-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Puente Alto Razón Social Juzgado de Garantia de Puente Alto R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Concha y Toro 1723 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Juzgado de Garantia de Puente Alto R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro 1723 Comuna * Impuesto 1,68112 Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro 1723 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGO-CHIC Razón Social MAGO CHIC ASEO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.572.830-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAGO-CHIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de Aseo e Insumos en Tribunales de la Jurisdicción de San Miguel Octubre 2024 Servicio de insumos Tribunales San Miguel Valor neto mensual Octubre 2024 UF 8,85 UF 0,00 UF 0,00 UF 8,8480 UF 8,8480

Total Neto	UF 8,8480
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,6811
TOTAL OC	UF 10,5291