1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732425-25-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseo de Feb2024 J.Garantia Pte. Alto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2184-47-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Puente Alto Razón Social Juzgado de Garantia de Puente Alto R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Concha y Toro 1723 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Juzgado de Garantia de Puente Alto R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro 1723 Comuna Puente Alto Impuesto 1,665483 Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro 1723 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGO-CHIC Razón Social MAGO CHIC ASEO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.572.830-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAGO-CHIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Insumos de Aseo de Feb2024 J.Garantia Pte. Alto (REGULARIZA) Insumos de Aseo de Feb2024 J.Garantia Pte. Alto (REGULARIZA) UF 8,77 UF 0,00 UF 0,00 UF 8,7657 UF 8,7657

Total Neto	UF 8,7657
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,6655
TOTAL OC	UF 10,4312