1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732425-34-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Cableado Sala de audiencia J. Garantia Puente Alto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Puente Alto Razón Social Juzgado de Garantia de Puente Alto R.U.T. 61.977.560-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206004003 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de Puente Alto R.U.T. 61.977.560-0 Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro 1723 Comuna Puente Alto Impuesto 79046,84 Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro 1723 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dicare Razón Social DICARE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA R.U.T. 77.179.849-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dicare Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202208 Conjuntos de cableado 1 Unidad Se adjunta documento con detalle del servicio que se solicita   $ 416.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.036 $ 416.036

Total Neto	$ 416.036
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.047
TOTAL OC	$ 495.083

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.179.849-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.503.597-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto