1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732429-10-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SOBRES JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo Cobranza Laboral y Previsional de San Miguel Razón Social Jdo Cobranza Laboral y Previsional de San Miguel R.U.T. 65.618.500-7 Dirección de Unidad de Compra Ureta Cox 855 - 1° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jdo Cobranza Laboral y Previsional de San Miguel R.U.T. 65.618.500-7 Dirección de Facturación Ureta Cox 855 - 1° Piso Comuna San Miguel Impuesto 5479,239 Dirección de Envío de la Factura Ureta Cox 855 - 1° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2017 Título Descripción HORARIO DE DESPACHO FAVOR DESPACHAR EN HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO DEL TRIBUNAL, ESTO ES DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 14:00. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CPC Cordillera Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA DE PAPELES Y CARTONES CORDILLERA R.U.T. 77.599.020-1 Sucursal CPC Cordillera Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 10   (1163174) SOBRE AMINORTE 1/2 OFICIO 20X26 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES 1189210 (1163174) SOBRE AMINORTE 1/2 OFICIO 20X26 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.730 $ 29.730

Total Neto	$ 29.730
Descuento	$ 892
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.479
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 34.317