1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732429-14-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo Cobranza Laboral y Previsional de San Miguel Razón Social Jdo Cobranza Laboral y Previsional de San Miguel R.U.T. 65.618.500-7 Dirección de Unidad de Compra Ureta Cox 855 - 1° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Jdo Cobranza Laboral y Previsional de San Miguel R.U.T. 65.618.500-7 Dirección de Facturación Ureta Cox 855 - 1° Piso Comuna San Miguel Impuesto 13,11 Dirección de Envío de la Factura Ureta Cox 855 - 1° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOCAM CHILE Razón Social MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES R.U.T. 13.964.232-5 Sucursal TECNOCAM CHILE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1600191 )SOPORTE TV ITAB DOBLE S2MITAB UNIDAD 1602089 (1600191) SOPORTE TV ITAB DOBLE S2MITAB UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 69,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 69,00 US$ 69,00

Total Neto	US$ 69,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 13,11
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 82,11