1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732429-9-SE26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 25-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Fijación de soporte de pantallas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Regularización y cancelación de orden de compra por ser trato directo, compra menor a 3 UTM. Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo Cobranza Laboral y Previsional de San Miguel Razón Social Jdo Cobranza Laboral y Previsional de San Miguel R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Ureta Cox 855 - 1° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 121220400900000 del sistema CGU . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jdo Cobranza Laboral y Previsional de San Miguel R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Ureta Cox 855 - 1° Piso Comuna San Miguel Impuesto 33810,88 Dirección de Envío de la Factura Ureta Cox 855 - 1° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nelson rojas Razón Social NELSON PATRICIO ROJAS LAZCANO R.U.T. 7.192.069-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal nelson rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102906 Kit de limpieza para el computador o el equipamien 1 Unidad no definida Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de San Miguel. 10 soportes para adaptar pantallas de computador. proveedor con convenio de precios. $ 177.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.952 $ 177.952

Total Neto	$ 177.952
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.811
TOTAL OC	$ 211.763