1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732434-195-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Adq. rollos zebra y ribbon Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Sangre Razón Social Centro de Sangre y Tejidos de Concepcion R.U.T. 65.913.720-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 273 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Sangre y Tejidos de Concepcion R.U.T. 65.913.720-8 Dirección de Facturación Barros Arana 1111, Concepción Comuna Concepción Impuesto 168355,2 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana 1111, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMARKA S A Razón Social DEMARKA S A R.U.T. 86.132.100-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEMARKA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121606 Etiquetas autoadhesivas 36 Unidad Rollos cinta Zebra blanca, etiquetas autoadhesivas.   $ 15.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.680 $ 553.680 55121606 Etiquetas autoadhesivas 12 Unidad Rollos cinta Ribbon negra, etiquetas autoadhesivas.   $ 27.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.400 $ 332.400

Total Neto	$ 886.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.355
TOTAL OC	$ 1.054.435

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.940.321-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.472.854-1 Ver adjunto