1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732434-223-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Correos Electrónicos CSC - Compra Conjunta SSC (Mo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057432-138-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Sangre Razón Social Centro de Sangre y Tejidos de Concepcion R.U.T. 65.913.720-8 Dirección de Unidad de Compra Barros Arana 1111, Concepcion 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 282 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo establecido en la Glosa 2 letra e, de la Ley de Presupuesto 2022. Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Sangre y Tejidos de Concepcion R.U.T. 65.913.720-8 Dirección de Facturación Barros Arana 1111, Concepcion Comuna Concepción Impuesto 50761,92 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana 1111, Concepcion 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor optimiza seguridad spa 2 Razón Social OPTIMIZA SEGURIDAD SPA R.U.T. 76.854.651-7 Sucursal optimiza seguridad spa 2 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112102 Proveedores de servicio de correo electrónico 22 Mes 24 casillas de correo electrónico a $506 neto administradas durante 22 meses (Modificatorio Contrato) 24 casillas de correo electrónico a $506 neto administradas durante 22 meses $ 12.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.168 $ 267.168

Total Neto	$ 267.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.762
TOTAL OC	$ 317.930